天水市统计局2020年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能职责
1、负责组织领导和协调天水市统计工作；贯彻执行统计工作有关法律法规和方针政策，起草有关统计工作的规范性文件；拟订天水市统计工作方案和统计制度并组织实施；依法实施统计执法检查并查处统计违纪违法行为，确保统计数据真实、准确、完整、及时。
2、建立健全天水市国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施国家及省市国民经济核算制度和天水市投入产出调查，核算天水市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理县区国民经济核算工作。
3、按照国务院和省政府各类普查领导小组及其办公室的统一规定和要求，会同有关部门组织实施天水市大型普查调查工作；负责大型普查调查的方案设计和实施；负责普查调查的技术工作；组织编辑出版相关普查调查统计资料，开展分析、预测和研究工作，对外提供资料和咨询服务。
4、组织实施天水市农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理并提供有关统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等天水市基本统计数据。
5、组织实施天水市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展、环境等基本情况的统计调查，收集、汇总、整理并提供有关统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等天水市基本统计数据。
6、组织天水市经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布天水市基本统计资料，定期发布天水市国民经济和社会发展情况统计信息；建立服务业统计信息共享和发布制度。
7、负责对天水市国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行分析、预测和监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、依法审批备案统计调查项目，指导县区统计基础工作和统计基层基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。
9、负责天水市统计信息化建设，制定天水市统计信息工程建设方案，逐步实现统计信息标准化、数据通讯网络化、业务处理电子化、信息服务社会化；制定计算机网络管理的相关细则，监测预警网络设备运行状态；加强天水市统计系统计算机信息数据的安全管理，净化网络信息环境。
10、对县区统计机构实施双重管理，协助管理县区统计局；指导天水市统计基层基础建设和统计队伍建设等工作。
11、完成市委、市政府和省统计局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
统计局内设办公室、统计执法监督科、国民经济综合核算科、工业商业统计科、能源与环境统计科、投资统计科、农业统计科和服务业统计科8个行政科室。下辖事业单位天水市统计事务服务中心（正科级）和天水市统计信息管理办公室（正科级），现核定行政编制19名，后勤服务事业编制3名，事业编制22名。设局长1名，副局长3名；科级领导职数10名（含总统计师1名）
二、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出总体情况说明
2020年度，天水市统计局收入总计为688.29万元，支出合计为690.19万元。收入较2019年度569.22万元增加119.07万元，增加20.92%；支出较2019年度570.61增加119.58万元，增加20.96%，主要原因是自2020年起职工社保和公积金由单位缴纳，导致工资福利收入支出增加。
（二）收入决算情况说明
2020年度，天水市统计局收入总计为688.29万元，较2019年度收入569.22万元增加119.07万元，增加20.92%。其中：
1.财政拨款收入676.82万元，占收入总计的98.33%，全部为基本性支出，较2019年度560.35万元增加116.47万元，增加20.79%，主要原因是自2020年起职工社保和公积金由单位缴纳，导致工资福利支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2019年度决算数无变化。
3.上级补助收入0万元，较2019年度决算数无变化。
4.事业收入0万元，较2019年度决算数无变化。
5.其他收入11.48万元，占收入总计的1.56%，为甘肃省统计局给我局省编人员的医疗费、公积金、公务费等收入。较2019 年度8.88万元增加2.6万元，增加29.28%，主要原因为我局增加1名省编人员的经费支出。
6.用事业基金弥补收支差额为0万元。较2019年度决算数无变化。
7.上年结转和结余0万元，较2019年度省局拨我局省编人员经费剩余3.30万元减少3.30万元，下降100%。
（三）支出决算情况说明
2020年度，天水市统计局支出合计为690.19万元，全部为基本支出。较2019年度570.61增加119.58万元，增加20.96%，其中，人员经费增加131.87万元，增加36.67%，主要原因是主要原因是自2020年起职工社保和公积金由单位缴纳，导致人员经费支出增加。公用经费减少15.39万元，减少7.67%，主要原因是办公设备购置资本性支出减少。
（四）财政拨款收入决算情况说明
2020年度，天水市统计局财政拨款收入总计676.82万元，与2019年560.35万元相比增加116.47万元。其中：一般公共服务支出收入570.93万元，与上年550.39万元相比增加20.54万元，增加3.73%。社会保障和就业支出收入54.82万元，与上年20.22万元相比增加34.60万元，增加171.12%。卫生健康支出22.39万元，与上年0万元相比增加22.39万元。住房保障支出28.68万元，与上年0万元相比增加28.68万元。主要原因是自2020年起职工社保和公积金由单位缴纳。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度，天水市统计局一般公共预算财政拨款支出总计676.82万元，与上年560.35万元相比增加116.47万元，增加20.79%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是自2020年起职工社保和公积金由单位缴纳。
1、一般公共服务支出
2020年度，天水市统计局一般公共服务支出570.93万元，占一般公共预算财政支出总计的84.35%。较去年540.13万元增加30.80万元，增加5.70%，主要原因自2020年起职工社保和公积金由单位缴纳，工资福利支出增加。
2、社会保障和就业支出
2020年度，天水市统计局社会保障和就业支出54.82万元，占一般公共预算财政支出总计的8.10%。较去年20.22万元增加34.60万元，增加171.12%，主要原因是自2020年起职工养老保险由单位缴纳。
3、卫生健康支出
2020年度，天水市统计局卫生健康支出22.39万元，与上年0万元相比增加22.39万元，主要原因是自2020年起职工医疗保险由单位缴纳。
4、住房保障支出
2020年度，天水市统计局住房保障支出28.68万元，与上年0万元相比增加28.68万元。主要原因是自2020年起职工公积金由单位缴纳。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天水市统计局2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出676.82万元，其中：
1.人员经费491.44万元，较上年359.57万元增加131.87万元，增加36.67%，主要原因是自2020年起职工社保和公积金由单位缴纳，导致人员经费支出增加。人员经费支出主要包括：基本工资111.27万元、津贴补贴93.32万元、奖金11.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.30万元、职业年金缴费9.38万元、职工基本医疗保险缴费20.15万元、公务员医疗补助缴费7.07万元、其他社会保障缴费4.30万元、住房公积金56.69万元、退休费17.14万元、奖励金104.28万元。
2.日常公用经费185.38万元，较上年200.77万元减少15.39万元，减少7.67%，主要原因是办公设备购置资本性支出减少。公用经费支出主要包括：办公费29.55万元、印刷费24.29万元、手续费0.03万元、水费0.20万元、电费4.42万元、邮电费0.59万元、物业管理费2.21万元、差旅费14.91万元、维修（护）费6.97万元、会议费1.49万元、公务接待费0.49万元、培训费21.65万元、劳务费12.83万元、工会经费2.85万元、福利费4.35万元、其他交通费用33.54万元、办公设备购置24.99万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年“三公经费”预算0.5万元，决算0.49万元。与上年0.48万元相比增加0.01万元,增加的主要原因：2020年接待人数增加。
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元。因公出国（境）团组数0，因公出国（境）人次数0，与上年同期无变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务车保有量为0，公务用车购置数为0，公务用车运行支出为0，与上年同期一致。
3.公务接待费用支出情况
2020年我单位公务接待费0.49万元，国内接待批次5次、人数38人，较上年增加接待人数4人，费用增加0.01万元。
（八）机关运行经费支出情况说明
天水市统计局2020年度机关运行经费支出185.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。比 2019年222.88万元减少37.50万元，减少16.83%。主要原因是办公设备购置等支出减少。
其中，本年度会议费支出1.49万元，较上年决算数减少0.26万元，减少14.86%。培训费支出21.65万元，较上年决算数增加19.17，主要原因是2020年全国第七次人口普查培训费支出较大。
（九）政府采购支出情况
天水市统计局2020年度政府采购支出总额24.99万元，为政府采购第七次人口普查设备支出。比上年67.60万元减少42.61万元，减少63.03%。
（十）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，天水市统计局资产合计154.66万元，其中：流动资产8.97万元，固定资产净值145.69万元，无车辆配置，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套），其他固定资产净值145.69万元。
（十一）政府性基金预算收支决算情况说明
天水市统计局2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
（十二）国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
天水市统计局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。
三、预算绩效管理情况说明
2020年，本部门预算支出项目3个，当年财政拨款116万元，全年支出115.57元，执行率99.63%。通过自评，3个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：
（一）《天水经济年鉴》编印项目
《天水经济年鉴》是一部全面记载天水市国民经济和社会发展情况的大型连续性文献资料。真实地记录了一年来天水经济社会发展情况，是各级党政领导、企事业单位、科研部门及中外投资者了解天水，进行科学决策、咨询和研究的重要工具书。
全年《天水经济年鉴》编印项目经费预算10万元，执行率100%。印刷出版《天水统计年鉴》700本，印刷出版《统计月报》和《统计提要》各印刷1000本，在规定的时间内完成编辑工作，资料数据准确，内容完整全面，满足广大需求，达到了项目绩效目标要求。
（二）统计信息网络电路租用与维护
由于业务发展需要，天水市统计局向中国电信股份有限公司租用20M专线中继线路及互联网光纤电路各一条，向中国联合网络通信有限公司天水市分公司租用20M省内视频会议专线电路。同时，确保网络设备安全稳定运行，做好定期维护、检修等工作。
全年统计信息网络电路租用与维护项目经费6万元，执行率100%。与中国电信股份有限公司天水分公司签订协议、与中国联合网络通信有限公司天水市分公司签订协议，保证网络数据正常运行，达到了项目绩效目标要求。
（三）全国第七次人口普查项目
根据《中华人民共和国统计法》《全国人口普查条例》，全面掌握全国人口的基本情况，为制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众人口统计信息服务。
全年全国第七次人口普查项目经费预算100万元，执行率99.6%。落实普查经费2147.5万元，划分普查区2622个，选聘“两员”15629名，为人口普查工作顺利开展打下了坚实基础，圆满完成了人口普查任务，达到了项目绩效目标要求。
四、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位
购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件5.统计信息网络电路租用与维护费项目自评报告.xls
附件4.全国第七次人口普查经费项目自评报告.xls
附件3.统计年鉴编印费项目自评报告.xls
附件2.天水市统计局2020整体绩效自评表.xlsx
附件1.天水市统计局2020年部门决算公开表.xls
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